| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
20.825.000,00 |
20.825.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
700.000,00 |
700.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
13.000.000,00 |
13.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
7.125.000,00 |
7.125.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
1.303.325.802,00 |
1.337.624.869,00 |
-34.299.067,00 |
102,63 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
817.579.000,00 |
817.579.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
60.618.710,00 |
44.633.063,00 |
15.985.647,00 |
73,63 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
425.128.092,00 |
475.412.806,00 |
-50.284.714,00 |
111,83 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
500.000,00 |
500.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
1.324.650.802,00 |
1.358.949.869,00 |
-34.299.067,00 |
102,59 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
565.436.486,52 |
604.735.553,52 |
-39.299.067,00 |
106,95 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
529.413.886,52 |
557.503.246,52 |
-28.089.360,00 |
105,31 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
6.347.630,00 |
13.867.630,00 |
-7.520.000,00 |
218,47 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
26.674.970,00 |
29.350.324,00 |
-2.675.354,00 |
110,03 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
3.000.000,00 |
4.014.353,00 |
-1.014.353,00 |
133,81 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
677.175.000,00 |
677.175.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
26.050.000,00 |
26.050.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
443.044.000,00 |
443.044.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
166.896.000,00 |
166.896.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
41.185.000,00 |
41.185.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
27.659.250,00 |
27.659.250,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
18.103.000,00 |
18.103.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
9.556.250,00 |
9.556.250,00 |
0,00 |
100,00 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
5.400.000,00 |
5.400.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
54.000.000,00 |
54.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
54.000.000,00 |
54.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
| JUMLAH BELANJA |
1.329.670.736,52 |
1.368.969.803,52 |
-39.299.067,00 |
102,96 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
-5.019.934,52 |
-10.019.934,52 |
5.000.000,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
10.019.534,52 |
10.019.534,52 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
10.019.534,52 |
10.019.534,52 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
5.019.534,52 |
10.019.534,52 |
-5.000.000,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
-400,00 |
-400,00 |
0,00 |
|